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[其它资料] 质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表
P:2011-04-26 11:07:40
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质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表
受 审 核 部 门 | 最高管理层 | 审核时间 | 年 月 日 | ||
ISO9001 条款 | ISO14001、GB/T28001 条款 | 审 核 要 点 | 审 核 记 录 | 备 注 | |
4.1 总要求 | 4.1 总要求 | 1.公司是否建立了QMS/EMS/OHSMS 2.是否按照标准的要求对公司各过程进行了识别并加以管理? 3.公司有无外包过程;如何管理? 4.是否针对各过程进行了策划;是否为各过程配备了相关资源? 5.是否对各过程的相关阶段实施了检测? 6.公司对标准的应用如何;有无剪裁;理由正当否? | |||
质量管理手册 | 文件 | 1.手册内容的覆盖面是否完整? 2.手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的特点? 3.能否适应公司的运作; | |||
5.1 管理承诺 | 1.最高管理者对其建立和改进质量/环境/职业健康安全管理体系的承诺能够提供哪些证据? 2.最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性? 3.最高管理者采取了哪些相应措施,将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员? 4.组织的成员如何认识这种重要性? | ||||
5. 2 以顾客为关注焦点 | 1.组织如何确定顾客的需求和期望? 2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么了? 3.组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足? |
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