计 量 管 理 体 系 文 件

受控状态：  受控

文件编号： GL7.6-03

版    本：    01

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颁布日期：2005年6月1日                     实施日期：2005年6月1

0 引言

上海爱谱华顿电子工业有限公司计量管理体系由计量管理的组织结构、管理职责、管理制度和量值溯源系统组成，以实现：

a)       保证公司在用计量器具的量值准确、一致和有效。

b)      保证产品生产的需要，使产品计量准确度达到标准规定的要求。

c)      为新产品的开发、研究、试制提供可靠的计量手段

01计量管理质量方针

通过产品实现过程中在用计量器具的控制，确保计量器具的量值准确、一致和有效，以保证产品质量，为用户提供合格的产品。

02计量管理质量目标

在用计量器具受检率达100%，检定合格率95%以上。

03职责和权限

03-1管理者代表

（1）确保质量管理体系（计量管理体系）所需的过程得到建立、实施和保持；

（2）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；

（3）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；

（4）及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；

（5）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；

（6）代表本公司就相关事宜与外部各方进行联络和沟通。

本公司所有人员应服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系的有效运行。

03-2技术质量部

（1）负责做好本公司文件资料和记录的控制工作。

（2）编制年度《管理评审计划》，拟制管理评审通知，起草《管理评审报告》，做好管理评审记录及记录保存工作。

（3）编制公司年度《培训计划》，并按计划组织培训，保存好有关培训的资料和记录。

（4）确定本公司的产品实现过程，编制适宜的生产作业和检验文件。

（5）需要时，配合经营业务部做好合同评审工作；编制相关采购控制文件，配合经营业务部做好采购工作。

（6）指导、检查制造部的生产作业工作，确保按文件规定进行生产作业。

（7）负责本公司的统计技术、持续改进和纠正、预防措施工作。

（8）建立公司《监测装置台帐》，编制年度《检定/校准计划》并按计划实施检定/校准。正确使用生产设备和监测器具，并认真做好日常维护保养和控制工作。

（9）编制公司年度内部质量管理体系《审核计划》，保存好有关内审记录。

（10）负责本公司产品检验、不合格品的评审和处置工作，确保产品质量。

1 组织结构

1.1 本公司的计量管理工作由公司管理者代表主管。

1.2 本公司的计量管理由技术质量部归口，并由技术质量部长负责。

1.3 本公司指定一名专职计量管理员，负责本公司具体的量值溯源工作和计量器具的管理工作。

1.4 本公司每个车间和部门的负责人为本公司基层计量管理员，负责本部门计量器具的使用、管理工作，保证在用计量器具的量值准确、一致和有效。

1.5 组织机构如下图

2 计量管理职责

2.1 管理者代表

2.1.1 管理者代表负责贯彻国家计量法律和法规，直接主管公司的计量管理工作，建立和不断健全公司的计量管理体系。制定公司年度计量管理工作方针和目标。

2.1.2 审批技术质量部的年度计量管理工作计划、审批计量设备、仪器的添置更新计划。

2.1.3 检查和考核技术质量部执行计量管理工作计划的情况。

2.1.4 主持年度计量工作内审、并向总经理报告。

2.2 技术质量部

2.2.1 根据公司年度计量管理的方针目标，制定具体的计量管理工作计划：

a)       计量培训/考核计划；

b)      计量设备的更新与添置计划；

c)      计量法规的宣传贯彻；

d)      计量仪器维护、检修、溯源计划；

2.2.2 组织实施上述计划，并及时检查计划的执行情况，及时修改计划，保证：

a)       本公司计量器具受检率达100%，完成率达95%以上；

b)      在用量值的统一、一致和有效；

c)      产品的计量技术特性符合国家规定要求；

2.2.3 指导、监督、检查和考核计量管理员的工作。

2.2.4具体实施年度计量工作内审，负责对体系制度的有效性提出实施改进，并将审核/情况报告管理者代表，

2.3 专职计量管理员

2.3.1 在技术质量部领导下，制定：

a)       周期检定计划；

a)       计量器具、仪器的维护、检修、溯源计划。

2.3.2 执行上述计划（检定、维护、朔源），并将执行情况向技术质量部汇报。

2.3.3负责建立计量器具管理台帐，建立和保管计量器具的技术档案。

2.3.4 指导各车间、部门计量管理员计量器具使用和管理工作。

2.4 部门计量管理员

2.4.1 接受专职计量管理员的指导，负责本部门计量器具的使用和管理：

a)       保证本部门在用计量器具量值的准确、统一和有效；

b)      及时向专职计量管理员报告计量器具的状态。

2.4.2 监督和指导计量器具使用人员正确使用计量器具。

2.4.3 保管好部门的计量器具，及时报告计量器具周期内的失准。

2.4.4 根据生产需要，及时向专职计量管理员提出计量器具的添置/更新。

2.5 计量器具使用人员

2.5.1正确使用计量器具。

2.5.2 在使用前，应检查和确认计量器具的技术状态，发现技术状态不正常、应停止使用，并逐级报告。

2.5.3 做好计量器具的日常保养/维护和保管。

3 计量管理制度

3.1内部质量审核

3.1.1 目的

    定期进行内部计量管理审核，验证公司的计量管理体系是否符合标准要求，计量管理体系文件规定是否得到有效贯彻实施，采取纠正措施，以确保计量管理体系有效运行。

3.1.2 职责

3.1.2.1 技术质量部是内审的归口管理部门；审核组长负责内部质量管理审核。

3.1.2.2 各职能部门配合做好内部质量审核工作，并负责本部门纠正措施的制定和实施。

3.1.3 工作程序

3.1.3.1内审每年进行一次，时间间隔不超过十二个月，必要时可追加审核。技术质量部负责编制年度内部审核计划报管理者代表批准后组织实施。

3.1.3.2审核组长负责编制本次审核审核计划，报管理者代表批准后按计划实施。

3.1.3.3审核组长和审核组成员由管理者代表委派。

3.1.3.4审核依据《上海市中小企业计量工作指南》。

3.1.3.5审核目的审核期中的计量管理工作是否与《上海市中小企业计量工作指南》要求相一致。

3.1.3.6审核实施阶段主要包括首次会议、现场审核、末次会议等内容，会议由管理者代表主持。

3.1.3.7 现场审核采用抽样等方法进行检查：

a)     计量器具运行状态是否符合文件要求；

b)     计量器具帐、卡、物的一致性；

c)     计量器具周检周期是否有效；

d)     计量管理与文件要求的符合性；

e)     查产品实现过程检验记录与要求的符合性。

3.1.3.8审核《不符合报告》内容应准确、有事实证据，经受审核部门确认；有审核组长的签名。

3.1.3.9对内审中发生的不合格项，技术质量部必须分析产生原因，制订纠正措施，在规定期限之前进行整改；管理者代表负责整改的验证。

3.1.3.10技术质量部负责保存内审材料，并负责将《审核报告》提交管理评审。

3.2计量器具流转制度

3.2.1尺类计量器具适当配备流转用计量器具，以供检定和溯源、流转使用。

3.2.2流转用计量器具，当其在有效周期内时，应由仓库保管。当其超过有限期时，应由专职计量员及时安排溯源。

3.2.3高价值、非连续使用的计量器具，可不配备流转计量器具。

3.2.4计量器具的购置、入库、领用与报废。

3.2.1 购置

a)       低值、常用计量器具有相关部门提出购置申请，有技术质量部审核，有管理者代表批准后由采购部采购；

b)      高价值计量器具有管理者代表提出购置申请，有总经理批准后由采购部协助管理者代表采购；

c)      凡新购置的计量器具，必须由技术质量部验收，并保管好随机资料，包括说明书、合格证、随机文件等；

d)  由专职计量员编号登记入册。

3.2.2 入库

a)       新购买的计量器具应办理入库手续；

b)      对入库的新购置和外送检定、溯源后的计量器具由技术质量部验收合格，登记造册后方可开具入库单。

c)      仓库由专人保管计量器具，存放应保证计量器具不受损害。

3.2.3 领用

a)       领用计量器具应填写领用单据，专职计量员作好领用登记/签字方能领用；

b)      领用计量器具应注明有效期范围。

3.2.4 降级、报废

a)       计量器具经检修后，不能恢复到原有等级精度的，可做下一级精度等级使用，但应用于与之相适应的工艺场合；

b)      降级使用应由技术质量部负责申报，由管理者代表批准后，方能降级使用；

c)      计量器具经检修后无法保持要求的精度时，可由技术质量部申请报废，并由管理者代表审核批准后办理正式报废手续。

3.4 计量器具周期检定（或溯源）制度

3.4.1所有计量器具均由技术质量部负责规定检定周期或溯源周期：

a)        对于有国家有法定检定规程要求的计量器具，按国家法定检定周期，根据公司的实际情况可适当缩短检定周期，以保证产品的质量；

b)       重要控制点计量器具规定检定或溯源周期为一年；

c)       一般计量器具规定检查周期为二年。

3.4.2 由技术质量部制定年度周期检定计划。

3.4.3规定每一种计量器具的下一次检定或溯源的日期。

3.4.4专职计量员具体负责周期检定或溯源的实施。

3.4.5周期检定合格的计量器具才能入库、领用和投入生产现场使用。

3.4.6周期检定不合格或发现不合格的计量器具不得使用。

3.4.7无检定标志，无合格标志的不得使用。

3.5计量器具的配备、维护保养与检修制度

3.5.1 配备

3.5.1.1 技术质量部根据生产工艺，规定相应的检测计量器具由管理者代表核准。

3.5.1.2 各部门可根据生产的发展和使用情况提出添置和更新现有计量器具的申请，并由管理者代表核准。

3.5.1.3 批准后应按3.1.5的有关规定实施。

3.5.2 维护、保养

3.5.2.1计量器具保管者或使用者应实施日常维护保养。

3.5.2.2个人专用的计量器具应专管专用、不得任意外借，不得在其表面任意刻划，调离岗位时应办理移交手续；

3.5.2.3 当使用不当而造成失准或损坏时，应上报专职计量管理员，由技术质量部分析处理。

3.5.2.4自制的计量器具由技术质量部组织有经验的人员实施检修，其他计量器具由技术质量部联系外送到计量设备供方或有检修资格的单位实施检修。

3.6 计量技术档案、资料证书、标志的管理。

3.6.1 技术质量部负责计量技术档案的建立和资料的保管，并指定一个专人负责该项工作。

3.6.2 设立《计量器具、仪器台帐》。

3.6.3计量随机资料、台帐、报表、证书、标志、发放和领用由技校质量部统一管理。

3.6.4外送检修的计量器具，应保存好送检、送修的记录和检修单位的证书或标志。

3.6.5 凡有随机资料的还应设立档案袋，档案袋的文件应有档案目录。

3.6.6对于失效计量档案资料的销毁应由计量档案保管员根据资料的实际情况提出申请，并由技术质量部审批后报管理者代表批准后方可正式销毁。

3.6.7原始记录不得涂改、伪造。

3.7 试验室（计量室）环境要求。

3.7.1试验室（计量室）是产品作最后出厂检定的场所，必须保证试验室（计量室）工作环境符合检定规程要求。

3.7.1计量检定必须保持其室温为15-20度。

3.7.2室内严禁吸烟和饮食。

3.7.3室内不准堆放与检验计量检定无关的物品。

3.7.4室内计量器具应放置整齐，不得着地放置。

3.8 计量人员培训考核

3.8.1 技术质量部负责计量人员的培训工作，对新工人或转岗工人进行计量器具的使用和保养方法的知识。

3.8.2 专职计量人员外委培训由技术质量部提出申请经总经理批准后实施。

3.9 计量人员的任用与奖励

3.9.2 计量检定人员必须经培训、考核取得相应的资格后，方可任用。

3.9.3 对于遵守国家计量法规，努力做好计量检定、计量管理工作的计量人员的奖励一般每年在年底进行一次，由技术质量部提出，经管理者代表审核批准后实施奖励。

3.9.4对于有重大贡献的计量人员，由管理者代表提出，经总经理审核批准后实施奖励。

3.9.5奖励一般可采取精神奖励和物质奖励。

4 量值溯源系统

    本公司主要有长度（卡尺、千分尺、微米千分尺、测量显微镜）、力学（台磅、拉力机）、热学（温控仪）、电学（工频火花机、高压试验台、直流电桥、高阻计、各种电表）计量器具。根据公司实际情况，制订量值溯源：

4.1 长度

长度计量器具（卡尺、千分尺、微米千分尺、测量显微镜）由专职计量员负责送上海南汇区计量质量检测所检定。

4.2 力学（台磅、拉力机）由上海南汇区计量质量检测所检定。

4.3 热学（温控仪）由上海南汇区计量质量检测所检定。

4.4 电学（高压试验台、直流电桥）由上海南汇区计量质量检测所检定。

4.5电学（工频火花机）由国家电线电缆质量监督检验中心检定。

4.6电学（高阻计）由上海浦东新区计量质量检测所检定。

4.7其它各种仪表由公司技术质量部负责检查、调试和调换，或由技术质量部负责联系设备。

4.5 溯源系统

JL8.2.2-00

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 计 量 管 理 体 系 审 核

资 料 汇 编

                    审核日期：2005年6月15日

                    整      理：     ***   

                    日      期： 2005年6月16日

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年 度 内 审 计 划

(2005年度)

这里采用表格

审 核 组 长 任 命 书

根据《上海市中小企业计量工作指南》和本公司计量管理体系文件的规定，定于2005年6月15日，依据《上海市中小企业计量工作指南》和本公司计量管理体系文件规定的要求，对技术支持部、制造部进行内部计量管理体系审核。现任命李玉为审核组长，对本次审核全权负责，希望接到此任命书后做工好如下工作：

1）于6月12日前提出审核组成员名单，报管理者代表批准。

2）于5月14日前提出此次审核计划，报管理者代表审批。

3）于5月15日前完成现场审核。

4）于5月16日前向管理者代表提交审核报告。

送交文件清单：

1）《上海市中小企业计量工作指南》

2）公司计量管理体系文件

3）检定计划、台帐、检定证书

4）过程控制记录

其它：质量记录

                                      管理者代表：***

                        2005年6月10日

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审 核 组 成 员 推 荐 表

根据《上海市中小企业计量工作指南》和本公司计量管理体系文件的规定，针对2005年6月15日内部计量管理体系审核工作的需要，经协商，推荐下列人员为本次内部计量管理体系审核审核组成员，具体分工与工作安排见审核计划。

审核组长：***

      2005年6月13日

同意审核组长推荐，任命上述人员为本次内部计量管理体系审核审核员。

                         管理者代表：

                                   2005年6月13日

JL8.2.2-04

  审 核 计 划/日 程 安 排 表

审核组长: 李玉怀    2005年6月13日      管理者代表：***

  JL8.2.2-06

首/末 次 会 议 签 到 表

   日期：2005年6月15日

   地点：制造部办公室

注：△为一般不符合；     ×为严重不符合。

 JL8.2.2-07

   不 符 合 报 告

（P 2 - 1）

受审核部门：生产部     2005年5月16日    审核员：**/***

注:△为一般不符合；    ×为严重不符合。

JL8.2.2-09

   审 核 报 告