1  范围

    本文件规定了不合格品控制目的、职责、工作程序和记录。

    本文件适用于本公司电缆产品在整个生产过程中对不合格品的控制和管理。

2  目的

    加强和完善本公司对不合格品的控制和管理，确保产品满足顾客要求，防止不合格品的非预期使用，促进产品质量不断提高。

3   职责

3.1  质监部

    归口负责不合格品的控制和管理，对不合格品的判定、标识、记录、和处置。

4  工作程序

4.1  不合格品判定

4.1.1  不合格品包括： 不合格原材料、不合格工序产品、不合格成品、顾客提供的不合格工序产品及原材料。

4.1.2  不合格品判定依据为相关产品标准、原材料标准或规范、顾客（合同）要求。

4.2  不合格品分类

  根据不合格品对产品性能、技术要求、工艺复杂性等因素的影响，分为一般不合格和严重不合格。

    a） 一般不合格

——— 外观有轻微碰（划）伤，但不影响产品最终使用；

——— 经返工能满足规定要求；

——— 通过返修能满足预期使用要求；

b）严重不合格

    除“a”规定以外的视为严重不合格

4.3  不合格品评审

4.3.1  一般不合格由质监部提出评审意见，填写《不合格品处理单》，并按其要求予以处理。

  4.3.2  严重不合格由质监部做好标识、记录，组织生产工艺部、技术部进行评审，填写《不合格品处理单》，报总经理签署意见并按其意见进行处置。

4.3.3  进货检验时发现不合格材料，由质监部做好标识和记录，并提出评审意见，对不能让步接受或降级使用而需作拒收处理的不合格材料，质监部将进货检验原始记录传递供销部，由供销部与供方联系办理退货手续。

4.4  不合格品处置

4.4.1  经评审后的不合格品，按下列情况分别处理：

a) 返工（修）

经返工、返修后的产品，必须满足规定要求和预期使用要求，必须由检验员重新检验并记有合格标识；

b) 让步接受

要求顾客让步接受的产品，则由供销部向顾客提出让步接受申请，经总经理批准并征得顾客的书面同意后，方能交付；

c) 报废

凡需报废的不合格品，必须经总经理批准同意后办理报废手续；

d) 拒收

对影响本公司产品质量特性的进货原材料，不宜接受，执行“4.3.3”。

4.4.2  顾客提供的经检验不合格品，由供销部与顾客联系办理处理事宜。

4.4.3  出现严重不合格品，除按本程序执行外，还应按《纠正和预防措施实施程序》的规定，采取相应的纠正措施。

4.5  记录

    不合格品记录由质监部负责收集、整理、保存。

根据程序文件不合格品处置报告来做

简单来讲就是：发现、标识、隔离、MRB,这是流程，编制文件的时候可以参考！