生产许可证实施细则

第六部分：产品质量检验

六、产品质量检验：

6.1检验管理:

6.1.1企业应有独立行使权力的质量检验机构或专(兼)职检验人员.并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。

   企业为了保证生产的产品质量符合规定要求，企业制订了质量管理网络图，以厂长为组长的质量管理小组，设有以质检科张妹为科长的专职检验员，受权行使全厂的生产产品质量的否决权。

   企业按照有关要求制订了：理化试验管理制度***;工艺试验管理制度***;产品型式试验管理制度***;试验技术资料制度***;设备管理制度***;

6.1.2企业如有委托检验项目,必须委托有合法地位的检验机构并签有正式的委托合同。

企业生产的产品抽样检验、出厂检验在本单位内完成，全性能检验项目委托国家电线电缆质量监督检验中心和上海市南汇区计量质量检测所。

国家电线电缆质量监督检验中心和上海市南汇区计量质量检测所这两家企业是具有全法地位的检验机构。

我们企业与国家电线电缆质量监督检验中心无检验合同，在需要检验时企业进行送检；与上海市南汇区计量质量检测所有检测合同，在需要检验时企业进行送检。

6.2.1企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，作好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。

1）  是否对产品质量检验作出规定。

     对质量管理体系过程和产品进行适当的监控与测量，以证实过程取得预期结果的能力和验证产品和服务满足规定要求，并为评价企业生产的产品的符合性、适宜性并有效性识别改进机会。适用于对企业所生产的所有过程及产品。

质检科该程序的归口部门；负责对过程监控与过程检验分析与改进。具体按企业制订的检验规程***执行。

1）  是否按规定进行检验。

企业制订的检验规程***执行。

2）  是否按规定进行检验。

企业的检验人员按检验规程***进行检验。

3）  是否作检验记录。

企业在生产产品过程中对各过程品、成品进行检验，并保存相关的记录；记录的保存按认证程序文件质量记录控制程序***执行。

4）  是否对检验状态进行标识。

   　Ａ）产品标识由质检科负责规定方法，科长指派质检员监督生产现场的各类产品实施标识。

供销科仓库保管员负责材料和成品仓库的产品标识。

车间负责人指导操作工人对生产产品进行标识，并进行监督。

Ｂ）工作程序

Ｂ.1材料、半成品仓库的产品标识。

塑料粒子仓库，由仓库保管员使用标牌标明绝缘或护套名称，并标明颜色和型号，每堆塑料都用标牌标明。

导体的原材料仓库每一堆上用标牌标明型号、规格，每捆导线上用纸牌写明规格和重量，由仓库保管员负责标识，材料用完后重新换牌。半成品由兼职专检员进行标识。

其它材料如钢带、云母带、填充绳类、包带类等材料由仓库保管员进行标识

Ｂ.2成品仓库由仓库保管员进行标识，用挂牌说明型号、规格，每盘成品挂有合格证：标明型号、规格、电压等级、执行标准等内容，合格证由专检员盖章签发。

大盘电缆每盘挂有合格证：标明型号、规格、数量等内容，合格证由专检员填写。

B.3生产过程的产品标识

在客户要货单或合同生效后，由生产计划科在生产任务单上写明产品型号、规格、数量、交货日期，并给每一个产品标志一个特定的编号。

生产产品的特定编号的表示：

车间主任根据生产任务编号，填写生产工序质量检验流转卡和派工单，卡上应明确成品型号、规格、数量、颜色和简单的工艺要求。

操作工完成每道工序生产任务后，必须在流转卡的相应工序栏记录数量并签名，以表示该工序已完成，同时表明了该道工序半成品种类和数量。

每道工序操作工人上班时，必须检查标志是否与实际的规格、型号和数量相一致，不一致时应判为不合格品，由专检员确认和处理。

塑料电线在包装时，由包装工人收集流转卡交质检科，并放上专检员签发的合格证，标明电线的型号、规格、电压等级、执行标准和每盘数量。

塑力缆由专检员对每盘电缆挂合格证和质量证明书，并按流转卡的编号，写在合格证上。

B.4不合格产品的标识和检验状态标识按“不合格控制程序”进行。

B.5产品的可追溯性和因生产急需放行的产品标识。

本企业生产的电线电缆，都可以按编号可追溯到各道工序的操作工人，以便发现质量问题及时可追溯到生产责任者。

为了便于可追溯，生产工序的质量检验流转卡，由质检科保管，保存期为二年。

急需的特殊标识，由质检科在生产工序质量检验流转卡上标志“紧急放行”，并写明哪种材料或在流转卡哪道工序上标志“紧急放行”。

当紧急放行产品检验合格，由专检员在紧急放行处加盖检验章，当检验不合格按“不合格控制程序”进行。

B.6任何人不得任意更改和交换标识,搬运工人必须对标识加以保护,并随产品一起搬动,若损坏应及时通知车间负责人或专检员,重新进行标识。

6.2.2检验不合格的产品按规定进行返工、返修后要重新进行检验。

凡被判为不合格的产品作以下处理。

a产品在生产过程中发生不可挽救的项目，如偏心、高压击穿、杂质等。

b产品经返工后测试仍达不到产品标准要求。

1）当发生绝缘线芯偏心、高压击穿、杂质等，车间检测人员须立即向质检部门汇报，质检部门应及时作出处理指令，各有关部门须无条件执行。

a返工：

     当产品在生产过程中，出现与工艺要求不符合时，则视为该产品为不合格品（不良品）。

当产品在成品后出现不良品时，如厚度过薄、过厚，护套偏心，厚度不到或厚度超厚造成超外径，车间测试人员写出质量信息反馈单，由质检科会同技术科和质量保证人及车间测试人员进行共同会审，作出明确结论：返工或报废。

对返工产品须重新测试，确认合格后按正常程序，通知仓库可以出厂；对返工产品重新测试仍不合格的，测试人员应出具不合格通知单，送交管理者代表，管理者代表应作出处理意见，任何部门或个人不得以任何借口让其出厂或转入下道工序，一经发现严肃处理。

对质检部门作出报废的产品，车间和各部门应无条件执行。（对该产品进行拆毁）。企业按认证程序要求制订了不合格控制程序；文件编号***；在这一个文件中规定了对原材料、各过程品、成品各个价段出现的不合格的具体操作程序，对经返工后的产品须进行重新检验，合格后方能流入下道工序。

6.3最终检验

   企业应按产品标准的要求，对产品进行最终检验和试验，出具产品检验合格证，并按进行包装和标识

企业制订的检验规程***作为出厂检验规定；企业生产的塑料电线在包装时，由包装工人收集流转卡交质检科，并放上专检员签发的合格证，标明电线的型号、规格、电压等级、执行标准和每盘数量。

塑力缆由专检员对每盘电缆挂合格证和质量证明书，并按流转卡的编号，写在合格证上。

相关流程：

计量量值传递图

质量检验机构设置图

质量管理网络图

质量信息反馈图

计量量值传递

理化试验管理制度

1.        理化试验是企业发展产品，开展科研及反映产品质量稳定性能的重要科学依据。

2.      理化试验的主要对象是材料（原材料）、半成品、成品的物理性能、电性能、化学性能及工艺性能。

3.        理化试验应采用先进的试验设备、仪器和器具，并保证它的完整性和正确性：采用先进的试验方法，以期保证试验数据的完整性和正确性。

4.        理化试验所用试样，必须按照各类试验方法中规定的方法取样，对试样可以进行必要和加工或表面化处理（但不能影响其性能）并留有适当裕度作复试用。

5.  理化试验应按产品规定的周期进行。试验时必须做好原始记录（包括取样日期、试样批号、名称、型号、规格、结构尺寸、试验项目、实测数据、以及试验方法、编号和试验人员、审核人员）试验人员必须对测试数据的正确性负责。

6.  测试人员如遇到被测样品不合格时，应进行分析、查找原因。再另派测试人员对该样品作复试，复试前对测试方法、手段、仪器作仔细的检查和核对。经复试后的技术数据与前一次基本相同，如遇不同应分析原因，找出症结。

2.         试验人员必须做好安全防范措施，设置必要的安全设施，试验室重地，非试验人员不得擅自进入。

8.  试验人员应妥善保管好测试资料，保存期一年。质检科、技术科有权查看、监督测试资料。

工艺试验管理制度

1.        工艺试验是在生产工艺还不十分成熟的情况下，对工艺流程中的每道工序，各种材料或工艺装备必须摸索其工艺性能、工艺参数所进行的工作。

2.        对新产品在试制阶段，工艺性能、工艺参数、工装模具还不十分了解的情况下，在工艺过程中，各有关人员都应积极配合，提供必要工艺技术参数。

3.        参加工艺试验各有关人员应作好原始记录和收集工作，并对工艺参数的正确性负责。

4.        工艺试验结束后，应及时整理其工艺数据,作出工艺试验工作小结,根据工艺试验结果,对原来的工艺文件作一次整理和修改。

5.        有关工艺试验资料应妥善保管，在一般情况下，工艺试验资料保存期为一年至二年。

产品型式试验管理制度

1.         本厂有关产品的各种试验统一有质检科归口。

2.         质检科应按产品型式试验的周期，通知测试室进行工作。

3.  型式试验的项目，测试人员应按产品标准规定的项目进行测试，如自己不能解决可托别的厂家进行测试，试验时的取样方法、试验步骤、试验设备、试验结果与计算都要符合有关的产品标准要求。

4.  测试人员应认真、细致地进行测试工作，并对试验结果及数据的正确性负责。

5.  遇到被测的样品不合格时，质检科应对测试的方法手段和测试的仪器作分析，另外再派测试人员对样品进行复试，复试时应有人监督，并对测试仪器正确性作检查，经复试后的样品的技术数据应与前一次基本一致，如遇到不符时，应对样品、试验方法、依据、仪器正确性、计算方法作认真的分析，作出结论，并对试验的数据负责。

6.        委请国家电线电缆检测中心的型式试验报告作永久保存，本厂做的型式试验、抽样试验报告原则上保存两年。

试验技术资料管理制度

1.        试验技术资料包括产品的流转卡、中间巡检、出厂耐压试验、结构检查（抽样）及原材料试验和送样委托试验。

2.        送样委托试验的资料由厂质检科保存，如要复印须经厂负责质量的领导同意并限制复印，委试资料须严格保管永久保存，其余资料一般保存二年。

3.        结构检查和流转卡、中间巡检、出厂耐压试验和原材料试验经整理后，集中保管，以便查找，这些资料严禁外传，如遇特殊情况，须经厂负责质检领导同意后复印一份，原件不准外传。

4.        为了保证本厂的质量声誉，本厂的产品合格证应加强保管，任何人不准私自送人，一经发现，严加处罚。

生产设备管理制度

1.        凡能独立完成一项及以上生产工艺要求的单台式机组，原购买或自制价值在2000元以上，应列入固定资产。

2.        被列为固定资产的设备，应进行统一分类编号，建立设备台帐，做到台帐与实物相一致。

3.  本厂的设备分三个大类：

3.1  生产流水线设备

3.2  生产检测设备

3.3  生产运输设备

4.  主要设备应建立“单机组设备档案”，内容包括：设备制造出厂合格证、使用说明书装箱单、开箱验收单、自制设备应有设备图纸资料、设备调试精度验收单、设备登记卡、设备维修保养记录、设备事故处理报告、设备大修记录及修理后的检测验收单等。

1.       设备更新的原则：

根据生产发展需要，采用技术性能先进的设备更换老设备，提高生产能力，减轻工人劳动强度，提高劳动生产力，确保产品质量符合下列条件之一者均可提出更新。

5.1  生产效率低，经济效益很差，而生产任务增加，原有设备达不到生产需要。

5.2  新技术、新工艺、新产品上马。

5.3  因设备陈旧，经修复在经济上比更新不合算的老旧设备。

2.        更新设备选型与新设计原则。

电线电缆专用设备现已标准化系列化，因此在选型和自行设计时，设备的主要技术参数必须符合有关规定，结构合理可靠且价格合理。

7.  设备的移位和调拨

设备移位应根据工艺要求、流程，由生产部门提出，设备负责人同意后方可进行。

设备调拨（调出调进）经双方商定后进行调拨，调拨应有调拨手续，经设备负责人同意，并报有关部门，设备调拨时，使用说明书，档案及随机文件应同时调拨。

8.   设备的封存和启用

对闲置一年以上的设备，使用部门应报主管部门办理封存手续，并通知财务部门停止折旧，使用部门必须将设备清洗干净，用黄油封存好。

    启用、安装调试合格的设备应填写启用通知单，通知生产部门进行启用。

总之，使用部门封存、启用设备，都应提出申请，经主管部门办理封存启用手续，通知财务部门继续折旧。

9.  设备的改进和改装（统称改造）

为了提高设备机械化，自动化程度，改变薄弱环节，增强稳定性、改善操作条件、提高产品质量与加工精度而改变设备技术状况的技术措施。

设备的改进和改装一律由技部门组织实施，改造后的设备须经检验合格后交付使用，如费用超过2000元，财务部门将改造的费用记入原固定资产增值部分。

10.  设备报废

固定资产的设备符合下列条件之一者可以报废：

超过使用年限，主要结构陈旧，精度不符合工艺要求无改造价值的设备。

凡列入固定资产的设备符合报废条件者，经使用部门申请，技术部门鉴定，由厂长批准后准予报废。

报废设备应即通知财务部门注销原值，停止折旧，已经报废设备应妥善处理，处理后的价款只准用于设备的更新改造。

楼主真的辛苦了