电线电缆网 > 企业管理区 > 共享：生产许可证第一部分质量管理职责：企业应做工作和建立相应的文件和制度，使之符合实施细则要求（完整版）
共享：生产许可证第一部分质量管理职责：企业应做工作和建立相应的文件和制度，使之符合实施细则要求 - 无图版
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:15:30
1
生产许可证实施细则
第一部分：质量管理职责
1. 1组织领导
1.1. 1企业的领导中应有人负责企业的质量工作
企业在管理层中指定技术公司总经理为全厂质量管理工作负责人；并规定其职责和权限；见强制产品认证程序文件编号：***
1.2方针目标
a 制定依据：
根据本公司贯彻学习GB/T19001：2000标准和强制性产品认证公司质量保证能力要求的精神，为促使产品质量上台阶和对企业生产管理提出更高要求；制定了企业的质量方针和质量目标；
b 制定质量方针和质量目标程序按***《公司方针目标管理制度》规定实施。
c 公司质量方针和质量目标：
见强制认证程序文件编号：****。
d 措施根据公司目标制定，各部门充分协调，并落实到部门负责人。详见****表《***年公司目标和措施分解图》。
1)各部门根据公司方针进度要求，编制部门的展开检查表***。
2)根据《公司方针目标管理制度》的规定，对公司方针定期检查和诊断，每年度各部门进行自测，每年度由公司组织检查。
3)公司方针、目标、措施的实施情况纳入质量责任制考核范围，质量责任制考核办法见****《质量责任制考核制度》。
1.3管理职责
1）企业制定的质量管理制度见管理制度文件编号；***；技术文件管理制度；文件编号：***；设备管理制度；文件编号：***；计量管理制度；文件编号：***
见本章节
2.1 强制认证程序文件:批准和任命;文件编号***;
2.2强制认证程序文件:质量管理网络图; 文件编号***
2.3强制认证程序文件:职责和权限;文件编号***;
2.4强制认证程序文件:质量方针和目标;文件编号***;
2.5管理制度文件编号；***
2.6技术文件管理制度；文件编号：***
2.8***年公司目标和措施展开图--- ***
2.9 ***年公司方针、目标、措施展开检查表---***
2.10组织机构图
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:16:26
2
公司方针目标管理制度
文件编号：***
随着改革开放的深入发展，企业要在激烈的市场竞争中取胜，必须要在产品质量品种上花大力气，为调动广大职工的积极性，充分发挥全员智慧，全厂各部门在公司总经理统一指挥下，齐心协力，相互协作统一行动，为实现企业的经营目标而努力。特将公司方针目标管理制度修订如下：
1. 方针目标的制定与展开
1.1 由公司总经理亲自主持，按公司方针制定程序，在每年第四季度末期制定出下一年度方针目标。
1.2 本公司方针展开层次，展开到科室、车间一级。
1.3 公司方针目标，经公司、部门充分协商讨论批准，由公司总经理签署执行。
1.4 各部门按照公司方针目标措施中所分配的工作必须落实到专人负责定期完成。
2. 公司方针的检查和评价
2.1 公司每年度进行一次部门实施情况的检查和诊断，重点目标可不定期检查诊断，但事先应公布检查日程。
2.2 各部门负责人年底前向公司提交年度实施报告书，报告执行情况。
2.3 公司在年底对有关各部门的实施报告书，报告执行情况，作出诊断评价，同时与部门负责人年终奖励挂勾，对完成得好的部门进行表扬奖励，执行差的部门要批评教育，对失职者要按情节轻重进行处罚直至撤职。
3. 公司方针的调整
3.1 公司方针一经批准展开后不得随意变更，如确有特殊情况，需要调整时，必须先填写“公司方针目标措施调整申请单”交公司讨论。
3.2 公司接到“调整申请单”后进行调查研究，提出调整方案。并由公司总经理主持公司会议对调整方案进行论证、分析。
“调整方案”批准后，结合部门实施情况进行调整，主要执行部门充分协调好，以免影响计划的执行。
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:16:54
3
根据本公司具体情况,拟由公司总经理兼组长的“质量管理原则”负责对各职能部门的工作质量进行考核工作。3. 考核办法3.1 质量责任制考核每年进行一次3.2 由质量管理组召开有关部门人员专门会议，对其工作进行考核评议。3.3 考核时本人按照自己的工作职责汇报其工作情况，然后逐项评议，并在考核记录表上一一打分。3.4 总分为100分，实行扣分制，85分为合格分。3.5 质量责任制考核细则（考核记录表）应填写清楚，并妥善保存在年终奖励时一次兑现。3.6 考核工作应认真进行，负责同志应秉公办事，实事求是。该扣分的就扣分，不搞平均主义，拉拉平。4. 奖罚档次4.1 总分85-90分者取得基本工资收入；
总分90分以上根据具体表现，奖工资总额的10-20%；
总分85分以下根据具体表现，扣罚工资总额的5-15%；4.2 在度不满85分者，扣罚工资的20%；
在度不满75分者，调离工作岗位。有突出贡献者，依贡献大小，实行单项奖励，在技术革新，提高生产率，降低成本等方面有突出贡献者，按效益的50%以上比例进行重奖（以年效益计算）。
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:17:20
4
| 序 号 | 项目 | 考核内容 | 责任者 | 额定分数 | 实际分数 |
| 1 | 方针目标 | a.本公司的产值 b.设备改造 c.产品合格率 d.客户投拆率 | 10 5 5 5 | ||
| 2 | 资源 | a.人员资源配备 b.设备资源配备 c.合理利用和分配资源 | 10 5 5 | ||
| 3 | 用户服务 | a.定期走访用户 b.解决客户投拆 | 5 5 | ||
| 4 | 安全生产 | a.宣传安全生产知识 b.做好防火、防湿工作 c.组织职工进行岗位培训 | 5 5 5 | ||
| 5 | 决策 | a.对企业规划决策 b.对员工的分配原则 c.秉公办事、实事求是 | 10 5 10 | ||
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:17:49
5
| 序 号 | 项目 | 考核内容 | 责任者 | 额定分数 | 实际分数 |
| 1 | 标准化 | a.标准贯彻执行 b.产品标准齐全 c.全厂标准化管理 d.产品标准化审查 | 25 25 25 25 | ||
| 2 | 工艺 | a.工艺文件齐全 b.工艺文件正确完整统一 c.工艺纪律检查督促执行 d.更改手续、文件保管 | 25 30 25 20 | ||
| 3 | 设备 | a.维修保养计划与执行 b.设备完好率主工模具供应 c.设备管理制度执行情况检查督促 d.设备事故三不放过 | 25 30 30 25 | ||
| 4 | 计量 | a.管理制度与实施 b.器具管理、检定送检 c.计量工具使用情况 | 30 40 30 | ||
| 5 | 技术资料 | a.文件档案管理 b.技术资料正确完整统一 c.分发、借阅手续 d.更改手续 | 30 40 10 20 | ||
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:18:21
6
质检科质量责任制考核细则（记录表）***年度
序 号 | 项目 | 考核内容 | 责任者 | 额定 分数 | 实际 分数 |
1 | 执行标准 | a.根据线缆技术标准和检验标准制定正确的检验制度与检验规范。以及必要的工艺试验制度与方法。并督促检测人员贯彻执行。 | 10 | ||
b.制定主要测试设备的操作规程及必要的试验规程。 | 5 | ||||
2 | 质量检验 | a.督促原材料检验员严格把好材料关。 | 10 | ||
b.督促工序检验人员认真负责地做好工序检验，不许漏检、错检。 | 10 | ||||
c.严格执行出厂试验及抽样试验，不合格产品或无法确定合格与否的产品决不允许出厂，对出厂产品质量负责。 | 10 | ||||
3 | 质量事故处理 | a.及时处理质量信息。 | 5 | ||
b.负责开好质量事故分析，发生质量事故要做到三不放过。 | 10 | ||||
c.执行质量否决权。 | 5 | ||||
4 | 质量控制点 | a.按照质量控制点设置原则，设置必要的质量控制点。 | 10 | ||
b.负责搞好质量控制点管理工作。 | 10 | ||||
5 | 质量文件 | a.负责检查督促检验人员做好原始记录，检测报告。并整理装订存档。 | 5 | ||
b.督促做好不良品统计，做好事故分析报告。 | 5 | ||||
c.组织检验员学习业务知识，不断提高检测技术水平。 | 5 | ||||
记录：
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:18:51
7
供销科质量责任制考核细则（记录表）***年度
序 号 | 项目 | 考核内容 | 责任者 | 额定 分数 | 实际 分数 |
1 | 原材料供应 | a.先择合适的原材料供货单位。 b.及时供应原辅材料。 c.价格合理，切实履行合同。 d.控制库存，减少积压。 | 20 40 20 20 | ||
2 | 销售服务 | a.执行销售价格。 b.正确签订供货合同并切实履行。 c.做好用户服务工作，收集市场信息。 d.货单、发票无误。 | 30 20 30 20 | ||
记录：
生产计划科质量责任制考核细则（记录表）***年度
序 号 | 项目 | 考核内容 | 责任者 | 额定 分数 | 实际 分数 |
1 | 生产计划 | a.根据要货单，编制切实可行的生产计划，并下达车间执行。 b.掌握计划执行情况，做好调整调度工作。 c.尽量做到均衡生产。 | 20 10 10 | ||
2 | 生产设备 | a.掌握原辅材料储备情况,做好原材料核算及请购工作。 b.关心设备维修保养工作，确保车间设备正常运转。 | 10 10 | ||
3 | 现场管理 | a.协助车间搞好生产现场管理。 b.督促车间安全使用设备，维修保养生产设备。 | 10 10 | ||
4 | 报告 | a.做好生产统计。 b.定期向公司总经理报告生产情况。 | 10 10 | ||
记录：
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:19:31
8
车间主任工段长质量责任制考核细则（记录表）***年度
序 号 | 项目 | 考核内容 | 责任者 | 额定 分数 | 实际 分数 |
1 | 生产 | a.按计划顺序组织好车间，工段生产 b.通知单、派工单正确无误 c.原材料准备工作 d.工艺文件准备 e.工段、工序之间不能脱节 | 10 5 10 10 10 | ||
2 | 纪律 | a.劳动纪律 b.工艺纪律 | 5 5 | ||
3 | 环境 | a.清洁卫生 b.设备保养 c.在制品、物料放置 d.走道畅通 | 5 5 3 2 | ||
4 | 质量 | a.操作自检、首检 b.质量事故处理 | 5 5 | ||
5 | 用料 | 原材料领用，消耗记录结算 | 10 | ||
6 | 现场 | 场地上成品、半成品堆放整齐，不良品隔离 | 10 | ||
记录：
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:20:05
9
检验员质量责任制考核细则（记录表）***年度
序 号 | 项目 | 考核内容 | 责任者 | 额定 分数 | 实际 分数 |
1 | 原材料检验 | a.进厂检查合格证、质保单。 b.铜、铝丝有否漏检、错检。 c.塑料工艺性试验。 d.检测记录。 | 10 35 35 20 | ||
2 | 中间检验 | a.检验频次 b.检验记录 c.质量信息反馈 d.事故记录 | 25 35 20 20 | ||
3 | 抽样检验 | a.抽样频次 b.测试数据 c.测试报告 | 30 40 30 | ||
4 | 出厂试验 | a.测试及时 b.项目齐全、正确无误 c.合格证、质保书、电缆封头、入库 | 30 40 30 | ||
记录：
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:20:30
10
仓库管理人员质量责任制考核细则（记录表）***年度
序 号 | 项目 | 考核内容 | 责任者 | 额定 分数 | 实际 分数 |
1 | 库容 | a.货品堆放 b.清洁卫生 c.走道畅通 d.通风干燥 | 10 10 5 10 | ||
2 | 保管发放 | a.进仓检查 b.货品记录 c.发放顺序 d.发放制度执行 | 10 5 5 10 | ||
3 | 帐卡物 | a.帐卡物一致性 b.库存数情况 c.信息反馈 | 10 5 5 | ||
4 | 安全 | a.库内有否烟火 b.灭火装置良好 c.窗门关锁 | 5 5 5 | ||
记录：
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:21:22
11
*** 年公司方针、目标、措施分解图
公司方针 | 目 标 | 措 施 | 完成 日期 | 负 责 部 门 及 负 责 人 | ||||
公司 | 技术科 | 质检科 | 供销科 | 车 间 | ||||
*** | *** | *** | *** | *** | ||||
优化管理 优良服务 高效高质 争创一流 | 公司： 1．严格贯彻GB/T19001：2000标准要实施生产、质量和服务管理。 | 1）加强标准、文件的学习，宣贯工作，督促各部门按规定实施。 | 全年 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2）实行定期考核，内审和管理评审为手段，完善质量体系。 | 全年 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
技术科： 2.加强设备改造，确保生产能力的提高。 | 1）加强绞线、成缆的生产能力，购置一台绞线机和3+2成缆机。 | 二年 | △ | ○ | ○ | |||
2）加强设备管理，最大限度发挥设备生产能力，确保设备完好。 | 全年 | △ | ○ | |||||
质检科： 3.产品一次检验合格率不低于98%，生产过程火花击穿率为0.5孔/km以下。 | 1）加强职工质量意识，严格执行工艺纪律。 | 全年 | △ | ○ | ○ | |||
2）加强原材料采购，检验工作。 | 全年 | ○ | △ | △ | ||||
3）加强生产过程控制和出厂检验。 | 全年 | △ | △ | △ | ||||
供销科： 4.顾客满意率达到90%。 | 1）提高产品质量。 | 全年 | ○ | △ | ○ | |||
2）提高服务质量。 | 全年 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
注：△——主管部门；○——协办部门 | ||||||||
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:22:02
12
***年公司方针、目标、措施展开检查表 检查日期:
公司 方针 | 目 标 | 措 施 | 预期完 成日期 | 部门 | 负责人 | 进度情况 | 检查人 | 备注 |
优化 管理 优良 服务 高效 高质 争创 一流 | 1．严格贯彻GB/T19001：2000标准要实施生产、质量和服务管理。 | 1）加强标准、文件的学习，宣贯工作，督促各部门按规定实施。 | *** | 公司 | *** | |||
2）实行定期考核，内审和管理评审为手段，完善质量体系。 | ||||||||
2.加强设备改造，确保生产能力的提高。 | 1）加强绞线、成缆的生产能力，改造一台绞线机和3+3成缆机。 | *** | 公司 技术科 | *** *** | ||||
2）加强设备管理，最大限度发挥设备生产能力，确保设备完好。 | *** | 供销科 | *** | |||||
3.产品一次检验合格率不低于98%，生产过程火花击穿率为0.5孔/km以下。 | 1）加强职工质量意识，严格执行工艺纪律。 | *** | 技术科质检科 车 间 | *** *** *** | ||||
2）加强原材料采购，检验工作。 | ||||||||
3）加强生产过程控制和出厂检验。 | ||||||||
4. 顾客满意率达到90%。 | 1）提高产品质量。 | *** | 质检科 供销科 | *** *** | ||||
2）提高服务质量。 |
制表：*** 审核：*** 批准
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:22:34
13
***公司方针、目标、措施展开检查表 日期:***.6.
公司 方针 | 目 标 | 措 施 | 预期完 成日期 | 部门 | 负责人 | 进度情况 | 检查人 | 备注 |
优化 管理 优良 服务 高效 高质 争创 一流 | 1．严格贯彻GB/T19001：2000标准要实施生产、质量和服务管理。 | 1）加强标准、文件的学习，宣贯工作，督促各部门按规定实施。 | *** | 公司 | *** | 在上半年度公司对全体管理人员进行了对有关的标准和认证细则文件的学习,并按照有关的要求进行实施;在5月份组织了企业内部质量审核和企业的管理评审,对企业在质量体系运行过程中出现的问题作了分析和解决和措施.完成总进度的80% | ||
2）实行定期考核，内审和管理评审为手段，完善质量体系。 | ||||||||
2.加强设备改造，确保生产能力的提高。 | 1）加强生产设备的生产能力。 | *** | 公司 技术科 | *** *** | 在加强生产设备能力上,在公司的协调下对生产设备进行了改造（列：2台120型挤塑机）使本企业生产低烟无卤电缆的了合适的生产设备。完成进度的100% | |||
2）加强设备管理，最大限度发挥设备生产能力，确保设备完好。 | *** | 公司 技术科 | *** *** | 为了保证生产的产品质量，须对产设备进行维修和保养，技术科在年初时对企业和生产设备制订了维修计划，并组织实施。完成计划的60% | ||||
3.产品一次检验合格率不低于98%，生产过程火花击穿率为0.5孔/km以下。 | 1）加强职工质量意识，严格执行工艺纪律。 | *** | 质检科 | *** | 1、由质检科负责的质量管理和质量检验工作中，对加强职工的质量意识和在生产过程中执行工艺纪律做提比较好的，职工在生产过程中按工艺要求进行生产和记录。 2、通过在内审审查过程中质检科在原材料进货检验工作做的是较好的对检验记录分月保存和统计。 3、在生产过程和出厂检验方面在质检科张妹的指导下对过程产品和成品都进行检验，并对检验的产品进行标识，对检验的记录给于保存。这个在内审时也给于肯定。完成70% | |||
2）加强原材料采购，检验工作。 | ||||||||
3）加强生产过程控制和出厂检验。 | ||||||||
4. 顾客满意率达到90%。 | 1）提高产品质量。 | *** | 质检科 供销科 | *** *** | 1、根据企业的质量方计和质量目标所指定的质量指标要提高产品质量从企业的人、机、物、料、环多个方面进行提高，质检科在公司的协调下在这个方面做的是比较好的。 2供销科在提高服务质量上从二个方面进行；A广泛听取用户意见、收集市场信息、及时跟用户进行沟通；B做到对产品进行送货上门，做到把产品安全完整的运送到用户手中完成60% | |||
2）提高服务质量。 |
制表：*** 审核：*** 批准：***
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:23:20
14
附图：
组织机构图
质量检验机构设置图
质量管理网络图
质量 信 息 反 馈 图
计量机构管理网络图
计量量值传递
任 命 书
为了工作展开方便，及时了解国家或上级有关部门的政策和指示，特任命本公司***同志为我厂的计量器具管理人员。
职责：负责全厂的计量器具的日常工作。
责任：应对全厂的计量器具工作质量负责。
***
公司总经理：***
***年10月10日
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:23:49
15
职责和权限
1、 目的
对企业的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2、范围
适用于企业对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3、职责和权限
本企业规定了与质量有关人员的职责和权限，以及他们之间的相互关系以保证：
a、 产品过程和质量体系出现问题有人管；
b、及时采取纠正和预防措施；
c、对各种措施有人验证实施效果；
d、有人控制不合格品的连续出现。
3.1企业的组织机构图
3.2企业的质量管理网络图
3.3企业的质量职能分配图
3.4企业与有关人员的质量职责的权限
a.制定企业的质量方针和质量目标，以身作则，并组织实施；
b.对本公司的产品质量符合规定要求作出承诺、并承担法律责任；
c.主持厂质量体系的管理评审工作；
d.任命管理者代表;并规定其职责和权限；
e.配备足够的资源、满足顾客期望和满足质量体系运行并持续改进。
a．在公司总经理的领导下，主管全厂的生产技术工作；
b．监督全厂技术文件的编写、负责全厂技术文件的审批；
c．负责全厂职工技术素质的提高，按要求组织培训。
a．负责制订全厂技术文件的编写，做好技术文件的管理工作；
b.负责全厂技术和管理培训的安排和实施；
c.负责全厂的设备管理工作；
d.对不合格品造成的技术问题，采取纠正和预防措施。
a． 负责从原材料进厂到产品出厂生产全过程的质量控制、检验工作；
b．负责不合格品的评审和处理，并验证纠正和预防措施的有效性；
c． 监督和检查试验人员的检验工作；
d．对产品质量负责统计、分析按要求及时上报。
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:24:19
16
田园拙叟 --- 2009-06-13 20:24:55
17
xue8853 --- 2009-06-14 10:30:13
18
dglawww --- 2009-06-14 11:48:47
19
谢谢上传资料，可以好好学习了。
HYDLDGX --- 2009-06-18 16:08:55
20
wanghaizu --- 2010-01-10 15:34:48
21
楼主我下载了你的资料，真的很好！
wjwjjj --- 2012-04-13 03:45:01
22
31314655 --- 2012-05-10 18:51:39
23
ssdyzxxn --- 2012-10-11 17:20:20
24
djt7009 --- 2012-10-12 17:20:34
25
谢谢，学习了
sdcd --- 2012-10-19 13:11:28
26
shchh424 --- 2012-11-16 14:56:12
27
楼主我下载了你的资料，真的很好
scwangbo --- 2014-06-13 09:38:54
28
et6741 --- 2017-04-18 10:24:04
29