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共享:在第三方审核中-如何提高应对检查的效率 - 无图版

田园拙叟 --- 2009-06-06 10:24:52
1

大家在以往的各种检查中可能都会有找资料和翻找书中有关章节很费时,特别是新手。

为了提高应对检查的效率，可编制如下的条文对照表，供审核员和我们自已使用，可大大提高效率。

对照表编制得越详细越好。

田园拙叟 --- 2009-06-06 10:26:44
2

企业文件与3C十条要求对照表

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条款号	要求内容简要	对应文件号	文件名称	页码
1.1	质量负责人任命书与职责	**/TXA	质量手册	2
	主要人员职责和权限	**/TXA	质量手册	9
	认证标志管理程序	CX7.5.3-01	认证标志管理程序	58
1.2	资源
2.1	产品标准\3C实施细则
2.2	文件控制程序	CX4.2.3-01	文件控制程序	41
2.2	文件清单	JZ4.2.3-05
2.3	记录控制清单	CX4.2.4-01	记录控制程序	45
2.3	质量记录清单	JZ4.2.4-01
3.1	供方管理控制	CX7.4-01	采购控制程序	54
3.2	关键原材料检验/验证	JZ8.2.4-01	主要原材料检验规范
3.2	关键原材料定期确认检验	JZ8.2.4-01	主要原材料检验规范
4	过程控制和过程检验
4.1	生产流程图		质量手册	39
	作业指导书	JZ7.5-01	工艺规程
		JZ7.5.1-01	设备操作规程
		JZ7.5.1-01~07	工艺卡片
4.2	工作环境
4.3	关健工序控制要求	7.5.2条款	质量手册	30

</DIV>

田园拙叟 --- 2009-06-06 10:27:35
3

企业文件与3C十条要求对照表

<DIV align=center>

4.4	设备管理	JL6.3-02	设备台帐
		GL6.4-01	设备管理制度
		JL6.3-01	关键生产设备明细表
4.5	过程检验文件	JZ8.2.4-02	过程检验规范
5	例行检验/确认检验文件	JZ7.5-01-05	火花检验工艺规程
		JZ8.2.4-03	成品检验规范
		CX8.2.4-01	产品的监视和测量控制程序	64
6	检验设备控制	JL7.6-01	主要检测仪器\检测设备明细表
6	检验设备控制	JL7.6-02	测试操作规程
6.1	检验设备检定报告
6.2	运行检查		监视和测量装置及其运行检查控制程序	60
7	不合格品控制	CX8.3-01	不合格品控制程序	66
7	不合格品控制
8	内审	CX8.2.2-01	内部审核程序	62
9	一致性	CX7.1-02	认证产品的一致管理程序	53
9	一致性	CX7.4-02	主要原材料影响符合规定要求因素变更控制程序	57
	产品防护	CX7.5.5-01	产品防护管理程序	59

</DIV>

along588 --- 2009-06-06 10:29:47
4

把电子目录建好

目录建好后，再建子目录！这样查起来就方便了！！

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