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[CCC认证 ] 3C内部审核:审核内容方法和记录

田园拙叟

P: 2009-06-27 17:13:58

1

       

  受审核部门:相关部门                                              4  1

条款号

      

     

不符合项

1.1

是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?

是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?

是否有确保认证标志妥善保管和使用的管理制度或程序?

《质量手册》第0.6章第3条款明确了总经理、公司领导、各部门以及不同岗位/层次人员的职责和权限。各级人员均能明确各自的职责和权限。

总经理已任命管理者代表/质量负责人.管理者代表/质量负责人对相关职责和权限明确,有实际工作经验,能正常行使管理者代表的职责和权限。

已制订认证标志管理程序CX7.5.3-01

 

1.2

是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境?

有必须的生产设备:束丝机5条、单绞机5条、绝缘挤出机4条、护套机4条、高速编织机23台、自动成卷机3台、半自动打并机1条。

有必须的检验设备:火花机2台、耐压试验台1台、直流电桥1台、测量显微镜1台和其它测试设备。有具备必要能力的检测人员。

有良好的储存环境.

并对扩编员工进行培训.

 

2.1

是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件?                                                        

如果有文件,请给出参考文件号:

公司《质量手册》中包含了质量方针、质量目标;《程序文件汇编》包括: CX 4.2.3-01文件控制程序、CX 4.2.4-01记录控制程序、CX 7.1-02认证产品的一致性管理程序、CX 7.4-02主要原材料影响产品符合规定要求因素变更控制程序、CX 7.5.3-01认证标志管理程序、CX 7.5.5-01产品防护管理程序、CX7.6-01监视和测量装置及其运行检查控制程序、CX 8.2.2-01内部审核程序、CX 8.2.4-01产品的监视和测量控制程序、CX 8.3-01不合格品控制程序、CX8.5.2-01纠正措施控制程序、CX8.5.3-01预防措施控制程序等,共15个控制程序文件。

并编制了各种相关的管理、技术和质量文件、质量记录的表式。

 

2.2

产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求?是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保:

文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?

文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?

现产品生产执行GB5023-97JB8734-98标准,产品等同或高于该产品的国家标准要求。

已依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、GB/T 19001-2000质量管理体系要求、有关法律、法规建立了公司质量手册、程序文件,并建立文件和资料的控制程序CX4.2.3-01

文件在发布前由授权人员审核、批准符合文件控制程序的规定。

文件的更改和修订状态暂未发生,暂未有作废文件的发生。

 

 

[田园拙叟 在 2009-6-27 17:16:23 编辑过]

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田园拙叟

P: 2009-06-27 17:14:31

2

       

  受审核部门:相关部门                                              4  2

条款号

      

     

不符合项

2.2

是否在使用处可获得相应文件的有效版本?

如果有文件,请给出参考文件号: 

   可以在使用处可获得相应文件的有效版本。

《文件控制程序》CX4.2.3-01

 

2.3

是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?

如果有文件,请给出参考文件号:

质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录?

已建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序:《记录控制程序》。

文件编号:CX4.2.4-01

所有质量记录有保存期限和有效保存的方法。

有效期至少保存24个月。

 

3.1

是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?

质量手册7.4.1-7.4.5明确规定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序。

 

 

工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?

已对供应商进行了年度评审并保存了日常管理记录。(供方每年提供合格的全性能试验报告有效期至200842

 

3.2

 

是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序?

工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?

当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求? 

工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?

已制订了进货检验/验证程序:及定期确认检验的程序:《成品检验规范》JZ8.2.4-03

质检科按照《主要原材料检验规范》JZ8.2.4-01文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证,并保存记录,记录比较完整。

在《原材料采购技术要求》JZ7.4-02中对供应商提出明确的要求:产品必需品符合GB/T 8815-2002《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》、GB3953-83《电工圆铜线》标准要求。

有电线电缆用软聚氯乙烯塑料供方每年提供合格的全性能试验报告,并在有效期内

工厂保存供应商提供的合格证明及有关检验报告。

 

4.1

是否对关键工序进行识别?

如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书?

已对关键工序挤塑工序进行标识:《关键工序》

根据电线电缆生产的特点,编制了相关工艺作业指导书有:《工艺规程》JZ7.5-01、《工艺卡片》  JZ7.5.1、《设备操作规程》JZ7.5.1、《测试操作规程》JZ7.5.1、各种《检验规范》JZ8.2.4等。

 

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田园拙叟

P: 2009-06-27 17:14:54

3

JL8.2.2-05

       

  受审核部门:相关部门                                                4  3

条款号

      

     

不符合项

4.2

工作环境是否满足规定要求(对环境条件有要求时)?

本产品生产对环境条件没有要求。

工作环境能满足生产要求。

 

4.3

是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)?

挤塑工序已对挤塑塑化温度进行了控制,并通过《挤塑过程控制记录》JL8.2.4-06进行记录和监控。

 

4.4

是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度?

已经建立了《设备管理制度》GL6.3-01,并对生产设备进行必要的维护保养。

保养维修记录不全

×

4.5

是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及主要原材料与认证样品的一致性?

检验员按《过程检验规范》JZ8.2.4-02对过程产品进行检验:并有《过程控制记录》表对检验过程进行记录。

成品按《成品检验规范》JZ8.2.4-03进行检验:并对《成品检验记录》、《检验报告》予以保存。确保产品及主要原材料与认证样品的一致性。

 

5

是否制定了文件化的例检验和确认检验程序?

检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求?

是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录?

制定了文件化的例行检验规程:《火花检验工艺规程》JZ7.5-01-05和确认检验规程:《成品检验规范》JZ8.2.4-03

检验和确认检验要求与GB5023-97JB8734-98、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》认证实施规则要求相一致

绝缘工序按要求进行检验。

火花记录不全

×

6

检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致?

是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作?  

检验试验仪器有:耐压试验台、直流电桥、测量显微镜、火花机。拉力试验外委进行。能满足标准要求。

制定检验试验仪器设备的操作规程:《测试操作规程》JZ7.5.1-02并按之准确操作。

检验员技能基本满足要求。

 

6.1

检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准?

检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别?

是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效?

在质量手册7.6章节已对关键检测设备检定周期和基准溯源进行了规定。

检测设备均在检定有效期内:至20099月上旬

有完整的检定记录

 

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田园拙叟

P: 2009-06-27 17:15:17

4

       

  受审核部门:                                                      4  4

条款号

      

     

不符合项

6.2

运行检查

a) 对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行?

b)运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验?

c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?

d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录

规定了运行检查要求:《监视和测量装置及其运行检查控制程序》CX7.6-01。并规定:运行检查结果不能满足规定要求的,应追溯至已检产品,必要时重新检验; 并规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施。

按要求进行了运行检查,保存了运行检查记录。

至目前未发生运行检查结果不能满足规定要求的性况。

 

7

是否建立了不合格品控制程序,其内容是否符合规定要求?

对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定?

是否保存了不合格品的处置记录?

建立了不合格品控制程序:《不合格品控制程序》CX 8.3-01,内容基本符合规定要求。

对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施基本符合程序的规定。

保存了不合格品的处置记录。

 

8

是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求?      

如果有文件,请给出参考文件号:

是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入?    

对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录?

建立并保持了文件化的内部质量审核程序:《内部审核程序》CX 8.2.2-01,并记录审核结果,基本符合规定要求。

目前尚无投诉。     

已对内审发现的问题采取纠正和预防措施并进行记录。 

 

9

对认证产品的一致性是否进行有效控制?

是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?

如果有文件,请给出参考文件号:

是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?

检查中未发现非3C产品和不合格产品有3C标志。

建立变更控制程序:《主要原材料影响产品符合规定要求因素变更控制程序》CX 7.4-02

目前无认证产品变更的要求。

 

10

成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定的要求? 

所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?  

产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?                                                            

成品的包装和标志过程(包括所用材料)符合规定的要求。  

所采用的搬运方法能防止产品的损坏或变质。  

产品的贮存环境能保证产品符合规定标准要求。

 

内审员:  ***                    日期:200929

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bbyl1110

P: 2010-01-21 14:38:37

5

用来内审,“3C”通过是吗问题。

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shugong

P: 2010-01-22 10:50:24

6

过来了解一下

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mxsf1984

P: 2010-01-22 20:26:09

7

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hailiang

P: 2018-02-05 14:44:53

8

支持下

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8

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